【喜迎党代会】健全内控机制，提升服务质量，为学校发展提供财务保障

五年来，在学校党委的正确领导下，在广大师生员工的支持配合下，财务处、监察审计处全体工作人员，紧紧围绕学校“十三五”事业发展规划和各年度党政工作要点，牢固树立“服务、规矩、责任、进取、团队、风险”六个意识，严格履行岗位职责，强化财务管理，推进内控建设，优化工作流程，提升服务质量，顺利完成了上级主管部门和学校交办的各项工作任务，为学校各项事业持续稳定发展提供财务保障。

多渠道筹措资金，保障各项工作有序开展

过去的五年，我省财政预算体制改革提速，非税收入纳入财政一体化系统、大力推行公务卡制度、实施高职院校生均拨款制度等，原本的财政支付体系发生了翻天覆地的变化。财务处积极与上级部门沟通协调，多措并举，克服了改革过程中资金紧张的突出矛盾。2015年，为解决我校“空调进高校”工程资金短缺问题，财务处及时向省财政厅、教育厅争取，同意申请贷款3000万元。通过合理调配和使用资金，积极调整用款高峰，从而确保学校正常运转。2016-2018年，财务处根据最新工资标准，全部兑现了教职工绩效工资、公积金、社保（年金）、医保等的发放，教职工个人收入进一步提高，将学校第三次党代会提出的“让职工收入逐年提高的目标”真正落到实处。2018年，学校预算收入为1.86亿元，比2015年增长82.35%，为学校走内涵式发展道路、培养更多高质量技能型人才，奠定了坚实的财力基础。

严肃财经纪律，健全内控机制

完善规章制度建设，严肃财经纪律。根据各项财经法规政策、上级文件精神和学校发展要求，规范学校财务活动，加强内部控制，推进学校财务管理的科学化、精细化水平，在多次征求各相关部门和全校教职工意见和建议基础上，财务处制订、修订了《预算管理办法》《学生差旅费管理办法》《财务管理办法》《差旅费管理办法》《财务报销细则》《采购及招标投标管理办法》等6项制度，使各项财务工作有章可循，有规可依。除此之外，为方便学校师生员工办理具体财务报销业务，财务处还多次印发了《财务制度汇编》。

强化预算管理，提高资金效益。在严格遵守财经法规的前提下，财务处积极与省教育厅、财政厅沟通协调，对由于各种客观原因不能及时支付的项目，按相关政策及时对预算进行调整，保住预算经费不被收回，保障建设项目按法定程序运行。

提高风险意识，健全内控机制。为进一步推进学校内部控制建设，，学校成立了内部控制建设领导小组和工作组，并由财务处和监察审计处牵头完成了《内部控制手册》和《经济活动内部控制规范指引》的编制工作，使得学校内部控制工作规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，提高了学校综合治理水平。

加强财务信息化建设，提高财务管理水平

为响应学校《“十三五”信息化建设规划（2016-2020年）》，积极推进智慧校园建设，财务处已逐步建立统一的支付平台。目前我校财务平台主要包括财务核算系统、预算管理系统、财务报销系统和校园IC卡管理系统等。财务处通过及时升级财务系统、优化报销流程，开通移动报销功能等方式；充分利用“商贸财务群”的交流媒介，做好日常的财务报销、预算申报等疑难问题的解答与交流，提高了财务工作的效率，方便了我校广大师生员工，为加强制度约束、防范资金风险、防止资产流失等提供保障，不断提高财务管理质量和服务水平。目前，我校财务信息化建设工作已处于省内领先水平，学校财务工作多次受到省财政厅、教育厅的表扬，许多兄弟院校到我校交流学习。





强化人才队伍建设，打造和谐财务团队

加强业务学习，提升专业技术水平。五年来，在总会计师的带领下，财务处通过定期召开财务工作例会，组织财务人员对日常财务工作中遇到的疑难问题，进行相互交流、学习和探讨；鼓励财务人员积极参加全国会计专业技术资格考试、注册会计师资格考试等；鼓励财务人员开展专业研究，积极撰写研究论文，提升财务人员专业水平。五年来，财务处全体人员共撰写专业论文十多篇，在省教育会计学会组织的论文评比中也多次获奖。

秉承服务意识，提高服务质量。作为一线窗口服务部门，面向全校师生员工提供服务，财务处要求所有工作人员竭尽全力帮助师生解决实际问题，主动协调相关部门办理有关业务。

爱岗敬业，乐于奉献。实施网上报销后，报销人员减少了跑路时间，全部报销流程完毕后，只需递交报销材料即可，但财务处内部处理（财政申报、凭证制单等）工作并没有结束。据统计，财务处2018年财政申报和凭证制单量与2015年相比，分别增加了124%和110%。而由于退休、转岗、离职等原因，财务处岗位人员数量总体还有所减少。因此，每天自觉加班已成为很多年轻同志的习惯。通过全体人员的不懈努力，财务处的战斗力越来越强。

积极开展审计工作，全面推进审计全覆盖

五年来，学校党政领导高度重视审计工作，成立了学校经济责任审计工作领导小组，加强党委对学校审计工作的集中统一领导，不断增强审计独立性。

强化审计队伍建设，积极参加政府审计。2015年，我校六位同志被安徽省审计厅聘任为安徽省直部门单位审计人才库首批成员，其中一位同志被安徽省审计厅抽调参与安徽理工大学原校长经济责任审计工作。

全面推进审计全覆盖，强化审计意见或建议的执行力。2016年，我校接受了安徽省教育厅对我校原法定代表人张光胜同志任职期间经济责任审计；2017和2018年，我校委托外审单位对学校2016年度和2017年度预算执行与财务收支情况进行审计。对审计中发现问题，学校领导高度重视，通过建立台账，明确责任部门和责任人，落实整改清单，见底清零。除此之外，为了充分发挥审计在强化学校干部队伍建设与内部管理，完善学校内部控制和治理体系的重要作用，2018年，我校还首次开展了内部管理领导干部经济责任审计工作。

回望过去，全体财审人锐意创新、不懈努力；立足当前，全体财审人富有生机、充满活力；展望未来，全体财审人再接再厉，勇攀高峰。2019年，全面实施新的《政府会计制度》号角已经吹响，上级主管部门对财政资金的监管要求越来越高，财务处和监察审计处将及时学习有关政策文件，准确把握制度内涵，科学谋划，精心部署，确保制度“落地生根”，为争创国家特色高水平高职院校提供财务保障。